Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2019 | 2219001767 | opakované školenie | 4500145477 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 185,00 | |
| 18.02.2019 | 2219001768 | nájom, teplo | ZM/2015/0420 | 4500146390 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,161,07 |
| 18.02.2019 | 2219001769 | oprava elektroinštalácie a svietidiel v AB SSÚD PB | 4500145725 | Miroslav Diasník MIDI-elektro, Jasenica 156, Jasenica, 018 17, SK | 40306224 | 948,30 | |
| 18.02.2019 | 2219001770 | záhradná kosačka | 4500145512 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 906,55 | |
| 18.02.2019 | 2219001771 | akumulátor | 4500143645 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 734,11 | |
| 18.02.2019 | 2219001772 | servis sčítačov dopravy, systémov Mim | ZML/816/2010 | 4500146584 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,975,20 |
| 18.02.2019 | 2219001773 | bezpečnostný materiál | 4500145403 | Mgr. Janka Kalivodová LEKÁREŇ TĺLIA, Dedovec 1818/336, Považská Bystrica, 017 01, SK | 00623199 | 71,81 | |
| 18.02.2019 | 2219001774 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500145932 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 53,50 |
| 18.02.2019 | 2219001775 | pracovné náradie, čistiaci materiál | 4500145296 | FAJTH, s.r.o., Považské Podhradie 328, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36304158 | 934,20 | |
| 18.02.2019 | 2219001754 | ochranné prac.odevy a obuv | ZM/2018/0258 | 4500144674 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 576,02 |