Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2019 | 2219001575 | uzamykateľný ochranný kryt na stenu | 4500145556 | Amicus SK, s.r.o., Koreszkova 9, Skalica, 909 01, SK | 36235466 | 415,00 | |
| 14.02.2019 | 2219001576 | vývoz odpadu | 4500143184 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 72,67 | |
| 14.02.2019 | 2219001613 | čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500145312 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 650,00 |
| 14.02.2019 | 2219001614 | ND na vozidlá | 4500145550 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 215,90 | |
| 14.02.2019 | 2219001629 | výmenu poškodeného čelného skla na vozidle Škoda Yeti EČV BL680EC | 4500144779 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 207,78 | |
| 14.02.2019 | 2219001630 | PU - výmena poškodeného čelného skla na BA904XO | 4500144785 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 276,30 | |
| 14.02.2019 | 2219001632 | káva | 4500146130 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 99,48 | |
| 14.02.2019 | 2219001634 | ND na vozidlá, spojovací materiál | 4500143840 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 521,71 | |
| 14.02.2019 | 2219001636 | servis mot. vozidla BA467NC | 4500144926 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 330,00 | |
| 14.02.2019 | 2219001656 | poplatok za seminár | 4500144679 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 398,00 |