Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.02.2019 2219001476 OOPP ET/2018/0098 4500128961 ALKA, s.r.o., Bardejovská 42, Prešov, 080 06, SK 31655165 87,24
13.02.2019 2219001491 pneuservisné práce 4500145617 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 272,96
13.02.2019 2219001492 oprava čelného skla BL097ED 4500145728 AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK 34130390 25,00
13.02.2019 2219001493 kužel svietiaci vrátane napájacieho káblu 4500141468 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK 34139184 570,00
13.02.2019 2219001494 tlačivo - záznam o prev.vozidla 4500144812 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Kežmarská 1, Poprad, 058 01, SK 31675859 345,60
13.02.2019 2219001498 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,094,04
13.02.2019 2219001499 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,065,42
13.02.2019 2219001507 zneškodnenie odpadu ZML/465/2010 4500142857 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 544,76
13.02.2019 2219001508 výpalky z oteruvzdorného plechu, trojuholník 4500145091 BMZ a.s., Sadová 17, Spišská Nová Ves, 052 80, SK 31711758 175,00
13.02.2019 2219001509 oprava stroja Bobcat T3571 4500146176 HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK 31633072 276,29