Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2019 | 2219001358 | ND na BA197MC | 4500144307 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 798,70 | |
| 11.02.2019 | 2219001359 | technická a emisná kontrola vozidiel | ET/2019/0009 | 4500144574 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 251,66 |
| 11.02.2019 | 2219001360 | zvláštna technická kontrola vozidla BA387PN | 4500145126 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 42,50 | |
| 11.02.2019 | 2219001361 | psychologické vyšetrenie vodičov skupiny C, E | 4500144485 | ViaDia s. r. o., Hodžova 1501/20, Trenčín, 091 10, SK | 46252762 | 837,90 | |
| 11.02.2019 | 2219001362 | servis čistiaceho stroja Karcher | 4500145487 | MONTES SK,s.r.o., Kvetinárska 15, Bratislava, 821 06, SK | 35904500 | 122,50 | |
| 11.02.2019 | 2219001363 | ND na BA187MC | 4500145374 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 44,50 | |
| 11.02.2019 | 2219001364 | oprava vysokotlakového čističa HDS 1 | 4500145389 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 662,58 | |
| 11.02.2019 | 2219001365 | revízia komína kotolne budovy IO Prešov | 4500144893 | Stanislav Štec-KOMÍN-SERVIS, Magurská 10, Prešov, 080 01, SK | 34651659 | 85,00 | |
| 11.02.2019 | 2219001366 | nájom piesk.hrncov | 4500145531 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 54,45 | |
| 11.02.2019 | 2219001367 | sprac.inzerátu a zaistenie uverejnenia v SME | 4500145073 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 89,36 |