Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2019 | 2219000738 | spojovací, spotrebný materiál | 4500143933 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 32,06 | |
| 31.01.2019 | 2219000739 | ND na vozidlá | 4500145062 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 519,10 | |
| 31.01.2019 | 2219000740 | periodické školenie píličov | 4500144469 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 30,00 | |
| 31.01.2019 | 2219000741 | periodické školenie píličov | 4500143899 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 45,00 | |
| 31.01.2019 | 2219000742 | ND na vozidlá | 4500145057 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 162,96 | |
| 31.01.2019 | 2219000743 | ND na vozidlá | 4500145060 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 211,00 | |
| 31.01.2019 | 2319000786 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/240/2019/Vígľaš | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Stráž 11, ZVolen, 961 07, SK | 3602204703 | 31,62 | |
| 31.01.2019 | 2119000044 | Zmluva o dielo č. ZM/2011/0279 - D1 Sverepec - Považská Bystrica, MPV | ZML/1287/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 448,42 | |
| 31.01.2019 | 2119000045 | Fiat Ducato | ET/2018/0270 | 4500139581 | autosport Szilágyi, s.r.o., Železničná 26, Lovinobaňa, 985 54, SK | 36056731 | 220,500,00 |
| 31.01.2019 | 2219000747 | studená asfaltová zmes | ZM/2016/0101 | 4500143903 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 846,00 |