Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2019 | 2219000388 | Evo diesel | 4500144543 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 964,44 | |
| 22.01.2019 | 2219000389 | benzín | ZM/2011/0402 | 4500144585 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 20,75 |
| 22.01.2019 | 2219000398 | benzín, diesel | 4500144578 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,985,84 | |
| 22.01.2019 | 2219000399 | benzín, diesel | ZM/2011/0402 | 4500144540 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,606,99 |
| 22.01.2019 | 2219000400 | benzín, diesel | ZM/2011/0402 | 4500144535 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,392,13 |
| 22.01.2019 | 2219000402 | diesel | ZM/2011/0402 | 4500143604 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 238,20 |
| 22.01.2019 | 2219000403 | diesel | ZM/2011/0402 | 4500143399 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,730,64 |
| 22.01.2019 | 2219000433 | vyjadrenie k existencii telek.zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a Digi Slovakia, s.r.o. | 4500144979 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 14,16 | |
| 22.01.2019 | 2219000377 | studená zmes Rephalt | ZM/2015/0530 | 4500144089 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,300,86 |
| 22.01.2019 | 2219000378 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500144009 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 257,00 |