Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2019 | 2219000441 | oprava chlad.zariadenia | 4500144569 | Tomáš Duriš OPRAVA CHLADIACICH ZARI, Liptovská Kokava 415, Liptovská Kokava, 032 44, SK | 50603744 | 134,20 | |
| 22.01.2019 | 2219000445 | pečivo | ZM/2015/0061 | 4500144577 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 68,60 |
| 22.01.2019 | 2219000446 | zákusky | ZM/2015/0060 | 4500144581 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 21,03 |
| 22.01.2019 | 2219000450 | alko a nealko nápoje a potraviny | ZM/2018/0188 | 4500144556 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 299,48 |
| 22.01.2019 | 2219000468 | materiál | 4500142703 | ARKUS Tools s.r.o., Panónska cesta 17, Bratislava, 851 04, SK | 46923764 | 975,75 | |
| 22.01.2019 | 2219000470 | náradie | 4500143040 | ARKUS Tools s.r.o., Panónska cesta 17, Bratislava, 851 04, SK | 46923764 | 942,20 | |
| 22.01.2019 | 2219000471 | penetračný sprej | 4500144212 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 189,12 | |
| 22.01.2019 | 2219000472 | vizitky NDS (nový dizajn) | 4500144187 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 24,00 | |
| 21.01.2019 | 2319000340 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/15387 | Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 00648981 | 146,54 | |
| 21.01.2019 | 2219000328 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava | ZM/2013/0063 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK | 36252484 | 297,73 |