Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2019 | 2219000121 | oprava nadstavby sypača BA160PN | 4500143674 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 757,43 | |
| 14.01.2019 | 2219000122 | ND na vozidlá | 4500143675 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 340,99 | |
| 14.01.2019 | 2219000123 | zaškolenie pracovníkov | 4500143196 | NAR marketing s.r.o.,, Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 36694207 | 400,00 | |
| 14.01.2019 | 2219000124 | konektor zadný | 4500143668 | KonekTel, spol. s r.o., Vinohradnícka 79, Limbach, 900 91, SK | 34105638 | 60,00 | |
| 14.01.2019 | 2219000125 | servis a oprava bŕzd na BA917PK | 4500143837 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 693,66 | |
| 14.01.2019 | 2219000126 | pracovné náradie | 4500143672 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 59,08 | |
| 14.01.2019 | 2219000127 | pracovné náradie | 4500141779 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 53,94 | |
| 14.01.2019 | 2219000128 | studená asfaltová zmes | 4500143704 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 338,00 | |
| 14.01.2019 | 2319000693 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/01408 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 569,18 | |
| 14.01.2019 | 2318016949 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/14854 | Obec Višňové, Višňové 556, Višňové, 013 23, SK | 00648078 | 12,893,20 |