Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.01.2019 2218016716 phm, autodoplnky, autoumývanie, vysávanie, diaľ.nálepky ZM/2011/0402 4500143669 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 9,465,43
07.01.2019 2218016727 spotreba el. energie za 2. polrok 2018 ZML/372/2010 4500143868 HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK 36541044 284,42
07.01.2019 2218016728 opravárenské a servisné práce na OST Polianky za 12/2018 4500143901 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
07.01.2019 2218016729 pracovné náradie, kancelársky, elektroinštalačný materiál 4500143453 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 217,23
07.01.2019 2218016732 upratovacie služby na odpočívadle PN (zo ZA do BA ĽS) 12/2018 ET/2018/0197 4500142734 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,865,72
07.01.2019 2218016733 upratovacie služby na odpočívadle PN (smer z BA do ZA PS) 12/2018 ET/2018/0197 4500142732 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,866,01
07.01.2019 2218016734 upratovacie služby v objekte HP Svrčinovec (SK-CZ) 12/2018 ZM/2015/0032 4500143051 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
07.01.2019 2218016735 oprava mot. vozidla BL031EC 4500138041 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 205,46
07.01.2019 2218016736 oprava mot. vozidla BA921PP 4500142190 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 744,75
07.01.2019 2218016737 oprava piliera NDS 4500142730 Stavebná mechanizácia, s.r.o., Bytčianska 123, Žilina, 010 03, SK 36397971 890,00