Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2018 | 2118001668 | zp za tz | OBJ/668114024/2018 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 120,00 | |
| 27.12.2018 | 2118001669 | Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek | ZM/2017/0199 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 1,215,223,00 | |
| 27.12.2018 | 2218016383 | PHM benzín, diesel, AdBlue, autodoplnky, autoslužby | ZM/2011/0402 | 4500143306 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,607,15 |
| 27.12.2018 | 2218016436 | phm - evo diesel | 4500143315 | MOL SLOVENIJA D.O.O., LENDAVSKA ULICA 24, MURSKA SOBOTA, 9000, SI | 88362264 | 63,21 | |
| 27.12.2018 | 2218016406 | elektroinštalačný materiál | 4500143004 | SLOVEX ALFA s.r.o., Kubranská 306, Trenčín, 911 01, SK | 31416942 | 606,20 | |
| 27.12.2018 | 2218016407 | ND na sypače | 4500143301 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 209,65 | |
| 27.12.2018 | 2218016408 | elektroinštalačný materiál | 4500142822 | Vladimír Kopún, Hôrka nad Váhom 49, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 11746106 | 821,55 | |
| 27.12.2018 | 2218016409 | upratovacie služby | 4500142874 | Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK | 50709992 | 4,420,00 | |
| 27.12.2018 | 2218016410 | ND na vozidlá | 4500142535 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 1,310,00 | |
| 27.12.2018 | 2218016411 | ND na vozidlá | 4500143384 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 723,33 |