Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2018 | 2218016426 | vystavenie duplikátu - pasport tlakovej nádoby | 4500141479 | SCHNEIDER - SLOVENSKO Tlaková vzduc hotechnika spol. s r.o., Novozámocká 165, Nitra, 949 01, SK | 31444822 | 65,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016427 | oprava mot. vozidla BA791PL | 4500143355 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 763,88 | |
| 21.12.2018 | 2218016428 | AdBlue | 4500143292 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 250,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016429 | ochranné sklo | 4500143249 | PCexpres, s. r. o., Osadná 11, Bratislava, 831 03, SK | 46136606 | 99,17 | |
| 21.12.2018 | 2218016430 | EK,TK na BA390PN | 4500142864 | Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK | 41749561 | 45,83 | |
| 21.12.2018 | 2218016431 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500135837 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,225,80 |
| 21.12.2018 | 2218016432 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500135838 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 5,884,78 |
| 21.12.2018 | 2218016433 | čistiace potreby, pracovné nástroje | 4500143116 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 229,36 | |
| 21.12.2018 | 2218016434 | oprava žiariča v údržovni vozidiel | 4500142919 | Jozef Uhrín - ÚKAGAS JAMNÍK, Jamník 95, Jamník, 053 22, SK | 34525467 | 160,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016435 | služby EK na BA095PN | 4500142753 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 20,00 |