Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2018 | 2218016312 | výpich z optického kábla na D1 Fričovce - Svinia | 4500141972 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,366,30 | |
| 21.12.2018 | 2218016313 | členský príspevok kolektívneho člena Slovenského komitétu za rok 2018 | 4500140524 | Slovenský zväz stavebných inžiniero, Mýtna 29, Bratislava, 811 07, SK | 584380 | 750,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016314 | autobatérie | 4500142401 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 22,44 | |
| 21.12.2018 | 2218016315 | servis po prejazdení 345 000km BA275NG | 4500141827 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 150,59 | |
| 21.12.2018 | 2218016316 | ND na vozidlá | 4500143053 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 940,14 | |
| 21.12.2018 | 2218016317 | plynová vzpera | 4500142542 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 411,12 | |
| 21.12.2018 | 2218016318 | pracovné náradie, spojovací materiál | 4500143112 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 125,49 | |
| 21.12.2018 | 2218016319 | servis a údržba, úprava vody | 4500142899 | Jozef Čimma, Okružná 1024/4, Šaľa, 927 01, SK | 50114441 | 925,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016320 | servis mot. vozidla BA387PN | 4500143251 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 802,00 | |
| 21.12.2018 | 2218016321 | stavebný, hutný materiál | 4500143106 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 9,980,00 |