Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2018 | 2218016177 | právne služby | ZM/2017/0106 | 4500143722 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 922,50 |
| 19.12.2018 | 2218016178 | purgasol | 4500142655 | UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 35771879 | 187,00 | |
| 19.12.2018 | 2218016179 | zhodnotenie kalov | 4500141821 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 654,80 | |
| 19.12.2018 | 2218016180 | materiál | 4500142662 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 214,16 | |
| 19.12.2018 | 2218016181 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 5,487,77 |
| 19.12.2018 | 2218016182 | spojka izolovaná | 4500141818 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 186,10 | |
| 19.12.2018 | 2218016183 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 343,70 |
| 19.12.2018 | 2218016184 | náhradné diely do vozidla | 4500134287 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 79,18 | |
| 19.12.2018 | 2218016194 | zabezpečenie občerstvenia na stredisku SSÚD PB 11.12.2018 | 4500142509 | Kargonet, s.r.o., Plevník - Drienové 92, Plevník - Drienové, 018 26, SK | 36808075 | 762,00 | |
| 19.12.2018 | 2218016195 | emisná kontrola vozidiel | 4500140852 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 61,68 |