Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2018 | 2218016096 | utierky | 4500142553 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 798,71 | |
| 18.12.2018 | 2218016097 | tubus rozmetadla | 4500142325 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 700,00 | |
| 18.12.2018 | 2218016098 | náhradné diely | 4500142321 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 936,00 | |
| 18.12.2018 | 2218016099 | materiál | 4500142923 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 131,68 | |
| 18.12.2018 | 2218016100 | handry, silicon | 4500143071 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 255,50 | |
| 18.12.2018 | 2218016101 | materiál | 4500142736 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 926,08 | |
| 18.12.2018 | 2218016102 | výroba nálepiek | 4500142838 | Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 51487781 | 23,68 | |
| 18.12.2018 | 2218016103 | materiál | 4500142949 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 355,47 | |
| 18.12.2018 | 2218016104 | materiál na údržbu voz.parku | 4500142687 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 71,40 | |
| 18.12.2018 | 2218016105 | náhradné diely | 4500142836 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 224,00 |