Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2018 | 2218016076 | pneuservisné práce | 4500142765 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 642,00 | |
| 17.12.2018 | 2218016077 | Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie, chemikálie | 4500142996 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 449,65 | |
| 17.12.2018 | 2218016078 | servis vozidla BL521JE | 4500142771 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 996,12 | |
| 17.12.2018 | 2218016079 | poklop BEGU | 4500142657 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 325,00 | |
| 17.12.2018 | 2218016080 | stavebný materiál, pletivo, stĺpiky | ET/2018/0324 | 4500142912 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 2,408,00 |
| 17.12.2018 | 2218016081 | nástenný kalendár | 4500142991 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 65,83 | |
| 17.12.2018 | 2218016082 | čistenie odpad.septika v areály Bošany | 4500142385 | Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK | 35254076 | 70,00 | |
| 17.12.2018 | 2218016083 | údržba diaľníc LM a ciest 1.triedy, 11/2018 | ZML/1764/2010 | 4500142510 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 7,355,40 |
| 17.12.2018 | 2218016084 | EK, TK na BL745IR | 4500142863 | Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK | 41749561 | 50,00 | |
| 17.12.2018 | 2218016086 | oprava výstraž.smerovej šípky BL641ES | 4500142856 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 542,57 |