Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2018 | 2318013986 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/16181 | Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK | 44898436 | 2,722,26 | |
| 21.11.2018 | 2318014743 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/16444 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 17,457,89 | |
| 21.11.2018 | 2118001358 | Projekčné práce | 4500135296 | NUenergy, s.r.o., Močarianská 136, Michalovce, 071 01, SK | 45616493 | 23,160,00 | |
| 21.11.2018 | 2118001359 | Projekčné práce | 4500135306 | NUenergy, s.r.o., Močarianská 136, Michalovce, 071 01, SK | 45616493 | 23,200,00 | |
| 21.11.2018 | 2118001360 | Projekčné práce | 4500135628 | NUenergy, s.r.o., Močarianská 136, Michalovce, 071 01, SK | 45616493 | 24,150,00 | |
| 20.11.2018 | 2218014032 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek | ZM/2016/0042 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 836,98 | |
| 20.11.2018 | 2218014262 | prenájom rohoží za 8.10. - 4.11.2018 | ZML/441/2010 | 4500137305 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,64 |
| 20.11.2018 | 2218014273 | prezutie pneumatík, oprava defektu | 4500141381 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 7,50 | |
| 20.11.2018 | 2318013833 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 860018/001/2018 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | -2,285,00 | |
| 20.11.2018 | 2118001343 | Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku | 93615/2018 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 70,00 |