Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | 2218014175 | výmena akumulátora na objekte Jarovce | 4500138101 | BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK | 45268771 | 57,06 | |
| 19.11.2018 | 2218014176 | pneumatiky | 4500139943 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 501,12 | |
| 19.11.2018 | 2218014177 | AL hliníkové vchodové dvere | 4500136883 | OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Ul.Štefánikova 27, Žilina, 010 01, SK | 36418501 | 3,404,39 | |
| 19.11.2018 | 2218014178 | betón | 4500140146 | CRH (Slovensko) a.s. Procurement, Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 49,36 | |
| 19.11.2018 | 2218014180 | pracovné náradie | 4500140790 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 329,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014181 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500140520 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 109,75 |
| 19.11.2018 | 2218014182 | výmena plynového kotla za kondenzačný | 4500136211 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 16,232,60 | |
| 19.11.2018 | 2218014184 | pracovné náradie, chemikálie | 4500140325 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 944,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014185 | údržba, servis, oprava, nastavenie požiarnych uzáverov | 4500140969 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 360,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014187 | deka, posteľná súprava, kuchynské utierky | 4500141011 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 544,00 |