Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | 2118001346 | Zmluva o dielo D3 Žilina Strážov - Brodno a D3 brodno - Kysucké Nové Mesto,k.ú. Považský Chlmec, MPV | ZML/1182/2010 | Geodet - Real, s.r.o., Prievozská 1318/14, Bratislava, 821 09, SK | 36427705 | 11,087,13 | |
| 19.11.2018 | 2218014148 | implementácia a prevádzka systému platieb mýta palivovými kartami za 10/2018 | ZM/2014/0461 | 4500141618 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 1,020,145,25 |
| 19.11.2018 | 2218014149 | oprava výškovo upadnutých kanalizačných poklopov na D2 | 4500138558 | PERPETUITY s. r. o., Rozálska 8, Bratislava, 841 03, SK | 43964397 | 18,750,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014150 | sanácia ríms mosta ev.č.R1*-148 cez Hron a trať ŽSR - ľavý most | 4500135835 | RINIPOL, s.r.o., Borová 3203/29, Žilina, 010 07, SK | 48222836 | 148,969,06 | |
| 19.11.2018 | 2218014151 | odstránenie grafitu na obklade tunelovej rúry | 4500138087 | Mette s. r. o., Plzenská 111, Košice-Západ, 040 11, SK | 47843438 | 983,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014154 | prelepenie zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500137265 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,116,28 |
| 19.11.2018 | 2218014155 | prelepenie zvislých DZ na R4 obchvat Svidníka | ZM/2014/0482 | 4500137202 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 845,32 |
| 19.11.2018 | 2218014156 | odizolovanie obvodových múrov a omietok - garáže - 11/2018 | 4500136787 | STAVE-EM, s. r. o., Palárikova 1761, Čadca, 022 01, SK | 44154895 | 81,612,56 | |
| 19.11.2018 | 2218014157 | oprava meteostanice Letisko 3 | ZM/2018/0332 | 4500140045 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 5,152,00 |
| 19.11.2018 | 2218014179 | poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia | 4500140766 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 65,00 |