Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | 2318013530 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/15283 | Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK | 44898436 | 109,447,69 | |
| 13.11.2018 | 2218013870 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500140950 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,80 |
| 13.11.2018 | 2218013871 | náhradné diely na vozidlo BA524ME | 4500138160 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 944,62 | |
| 13.11.2018 | 2218013872 | oprava vozidla BA524ME | 4500138161 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 873,60 | |
| 13.11.2018 | 2218013873 | materiál | 4500140399 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 409,01 | |
| 13.11.2018 | 2218013874 | materiál | 4500140382 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 430,75 | |
| 13.11.2018 | 2218013875 | materiál | 4500140597 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 206,46 | |
| 13.11.2018 | 2218013876 | kancelárske potreby | 4500139920 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 68,29 | |
| 13.11.2018 | 2318014480 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/16227 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 24,008,90 | |
| 13.11.2018 | 2118001298 | Zmluva o dielo R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV | ZML/1226/2010 | SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK | 36426687 | 25,10 |