Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2018 | 2218013616 | materiál | 4500139811 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 709,59 | |
| 08.11.2018 | 2218013617 | oprava poruchy č.24/2018, snímača opacity | 4500138857 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,286,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013618 | ročný servis síl na soľ | 4500138906 | GUKOZ s. r. o., Hnilecká 9, Bratislava, 821 07, SK | 46295623 | 580,00 | |
| 08.11.2018 | 2218013448 | OOPP, bezpečnostný materiál | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 9,602,52 |
| 08.11.2018 | 2218013445 | OOPP, bezpečnostný materiál | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,991,51 |
| 08.11.2018 | 2218013446 | OOPP, bezpečnostný materiál | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 5,749,97 |
| 08.11.2018 | 2218013445 | OOPP, bezpečnostný materiál | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,991,51 |
| 08.11.2018 | 2218013446 | OOPP, bezpečnostný materiál | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 5,749,97 |
| 07.11.2018 | 2218013433 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 22,100,16 | |
| 07.11.2018 | 2218013438 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 746,00 |