Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2018 | 2218013129 | kovové odpadkové koše na triedený odpad 100L | 4500139621 | REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, Bratislava, 821 01, SK | 35890941 | 425,96 | |
| 02.11.2018 | 2218013130 | nakladanie s odpadom | ZML/465/2010 | 4500138121 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 3,109,44 |
| 02.11.2018 | 2218013131 | plastový kontajner čierny | 4500138822 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 413,33 | |
| 02.11.2018 | 2218013132 | oprava a servis po 20000 km BA443NJ | 4500139372 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 987,11 | |
| 02.11.2018 | 2218013133 | oprava vozidla BA147NN | 4500139305 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,076,07 | |
| 02.11.2018 | 2218013134 | ND na vozidlá, autodoplnky | 4500138214 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 185,53 | |
| 02.11.2018 | 2218013135 | školenie v oblasti OPP a BOZP pred odstávkou tunela Považský Chlmec | ZML/530/2010 | 4500138228 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 40,00 |
| 02.11.2018 | 2218013136 | Stravné lístky IO BB | ZML/1039/2010 | 4500139860 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,840,00 |
| 02.11.2018 | 2218013137 | deratizácia | 4500139875 | ASANATER SR, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK | 35846216 | 970,00 | |
| 02.11.2018 | 2218013139 | preškolenie zamestnancov na obsluhu sypača KOBIT | 4500136256 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 168,00 |