Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2018 | 2218013140 | profylaktický servis a oprava klimatizácie na akcii "Administratíva Sučany" | 4500134609 | GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK | 36424676 | 130,00 | |
| 02.11.2018 | 2218013141 | vyčistenie záchytných jám pri sklzoch a žľaboch | 4500138281 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 925,40 | |
| 02.11.2018 | 2218013142 | kancelársky materiál | 4500139437 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 749,52 | |
| 02.11.2018 | 2218013143 | deratizácia a dezincekcia | 4500140260 | Revig s.r.o., Matúškovo 549, Matúškovo, 925 01, SK | 51748657 | 140,00 | |
| 02.11.2018 | 2218013144 | nádoba na zimný posyp | ET/2018/0258 | 4500139359 | Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK | 32529597 | 1,314,98 |
| 02.11.2018 | 2218013145 | školenie zimnej techniky 23.-24.10.2018 | 4500138864 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 105,00 | |
| 02.11.2018 | 2218013146 | upratovanie objektu na odp. Čierne 10/2018 | ET/2018/0224 | 4500137581 | Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 50035151 | 1,849,35 |
| 02.11.2018 | 2218013147 | Canader-mix vrecovaný | ZM/2016/0100 | 4500139032 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 390,00 |
| 02.11.2018 | 2218013148 | joystick ovládania ramena | 4500139295 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 179,85 | |
| 02.11.2018 | 2218013149 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500139776 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 918,12 |