Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2018 | 2218012398 | polep vozidiel | 4500136018 | POLYPRINT s. r. o., Cementárenská 24, Stupava, 900 31, SK | 45261521 | 4,120,00 | |
| 16.10.2018 | 2218012412 | odbery maziva | ZM/2015/0442 | 4500138459 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,750,99 |
| 16.10.2018 | 2218012413 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500138050 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 642,00 |
| 16.10.2018 | 2218012414 | Kamenivo | ET/2018/0217 | 4500138516 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 5,003,13 |
| 16.10.2018 | 2218012415 | Mesačná kontrola Registra partnerov verejného sektora 09/2018 | 4500139211 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 2,000,00 | |
| 16.10.2018 | 2218012416 | pneumatika | 4500138835 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 599,00 | |
| 16.10.2018 | 2218012417 | Čistiace potreby | 4500137831 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 275,31 | |
| 16.10.2018 | 2218012455 | remenica | 4500138736 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 105,00 | |
| 16.10.2018 | 2218012458 | ND na nákl.vozidlá | 4500138610 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 661,65 | |
| 16.10.2018 | 2218012459 | ND na zametaciu nadstavbu BROCK | 4500138090 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 210,00 |