Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2018 | 2218012322 | náhradné diely, materiál | 4500138696 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 649,05 | |
| 12.10.2018 | 2218012323 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný, materiál | 4500137834 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 74,74 | |
| 12.10.2018 | 2218012324 | výmena elektroniky do výdajného stojana ČS na SSÚD Mengusovce | 4500137484 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 984,25 | |
| 12.10.2018 | 2218012325 | doplnenie vybavenia dielne pre automechanikov | 4500136871 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 947,00 | |
| 12.10.2018 | 2218012326 | merač vzdialenosti laserový | 4500138340 | ELEKTROPRODUKT, spol. s r.o., Kuklovská 5, Bratislava, 841 04, SK | 31340644 | 338,28 | |
| 12.10.2018 | 2218012327 | Odber a analýza vody z ČOV | 4500136373 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 733,00 | |
| 12.10.2018 | 2218012328 | fotografické služby | 4500135136 | Peter Hedera - WOLFGANG, Bajkalská 2335/3, Poprad, 058 01, SK | 43734057 | 260,00 | |
| 12.10.2018 | 2218012329 | oprava mosta Brzotín č.50-282, č.50-280, č.50-279, náter zábradlia | 4500137179 | Kamil Ferko, Košická Polianka 159, Košická Polianka, 044 41, SK | 37006185 | 2,772,00 | |
| 12.10.2018 | 2218012330 | kontrola servisného programu UPS D1 Behárovce - Fričovce | ZM/2016/0175 | 4500135527 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 915,00 |
| 12.10.2018 | 2218012331 | ND na vozidlá | 4500138674 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 658,33 |