Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2018 | 2218012342 | vypracovanie PD TDZ po realizácii stavebnej akcie "Oprava diaľ. mosta ev.č. D1-068 Sekule" | 4500137627 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 324,50 | |
| 12.10.2018 | 2218012343 | pranie bielizne | 4500138694 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 293,18 | |
| 12.10.2018 | 2218012344 | pranie posteľnej bielizne | 4500139434 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 34,00 | |
| 12.10.2018 | 2218012345 | ergonomická stolička | 4500137843 | JGV trade s.r.o., V úvoze 11, Košice, 040 12, SK | 46909460 | 405,00 | |
| 12.10.2018 | 2218012346 | bezpečnostné služby za 09/2018 | ZM/2014/0527 | 4500136441 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,008,80 |
| 12.10.2018 | 2218012347 | kopírovací papier | 4500139210 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 4,08 | |
| 12.10.2018 | 2218012348 | letenky 23.10.2018 - 25.10.2018 | 4500138611 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 574,00 | |
| 12.10.2018 | 2218012349 | kalibrácia detektora plynov v 10/2018 | 4500137692 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 120,00 | |
| 12.10.2018 | 2218012351 | pneumatiky | 4500138224 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 927,36 | |
| 12.10.2018 | 2218012353 | overenie a kalibrácia tvrdomera na betón | 4500137654 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 260,00 |