Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2018 | 2218012245 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500137725 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 127,31 |
| 11.10.2018 | 2218012246 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500136834 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 892,65 |
| 11.10.2018 | 2218012247 | Nafta | ZM/2015/0442 | 4500138253 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 8,355,51 |
| 11.10.2018 | 2218012249 | Elektronika | ET/2018/0236 | 4500137902 | HENRYSO, s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 50687115 | 689,00 |
| 11.10.2018 | 2218012250 | Strážna služba 09/2018 SSÚR Galanta | ZML/926/2010 | 4500136358 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,571,20 |
| 11.10.2018 | 2218012251 | pranie, chemické čistenie | ET/2018/0098 | 4500128961 | ALKA, s.r.o., Bardejovská 42, Prešov, 080 06, SK | 31655165 | 85,53 |
| 11.10.2018 | 2218012252 | pneuservisné práce na BL995YJ, BL934IK | 4500137667 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 83,53 | |
| 11.10.2018 | 2218012254 | STK, emisia - motorové vozidlá BA067OP | ET/2018/0141 | 4500136351 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 48,30 |
| 11.10.2018 | 2218012255 | údržba náprav na BL213KZ | 4500137933 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 822,05 | |
| 11.10.2018 | 2218012256 | Vyčistenie šácht, potrubia (obchvat Trnavy) | 4500136349 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 290,00 |