Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 2225000599 | oprava snímača hladiny paliva | ZM/2024/0231 | 4500246564 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,935,60 |
| 31.01.2025 | 2225000600 | oprava TS-265 | ZM/2024/0231 | 4500249708 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,064,60 |
| 31.01.2025 | 2225000601 | oprava klienta VDG Sense | ZM/2024/0231 | 4500249910 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 240,00 |
| 31.01.2025 | 2225000602 | oprava kardanu BL230NS | 4500250017 | Ivan Olla- Autoservis VM, Sputniková 1, Bratislava-Ružinov, 821 02, SK | 32118279 | 462,81 | |
| 31.01.2025 | 2225000603 | Autopotreby | 4500249912 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 998,51 | |
| 31.01.2025 | 2225000605 | technik PO, BOZP 01/2025 | ZML/220/2010 | 4500250057 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 31.01.2025 | 2225000606 | Bezpečnostný kufrík | 4500250150 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 100,00 | |
| 31.01.2025 | 2225000607 | Hutný, stavebný materiál | 4500250034 | OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK | 47627760 | 975,94 | |
| 31.01.2025 | 2225000608 | servis, oprava PZ, PHP 1/25 | 4500250106 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 805,65 | |
| 31.01.2025 | 2225000609 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249587 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 148,13 |