Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 2225000610 | oprava LED monitora | 4500249626 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 594,50 | |
| 31.01.2025 | 2225000611 | odstránenie poruchy | ZM/2021/0060 | 4500247839 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,662,82 |
| 31.01.2025 | 2325000420 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/00636 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 243,01 | |
| 31.01.2025 | 2225000612 | LED svetlo | 4500249851 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 64,80 | |
| 31.01.2025 | 2325000422 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/00635 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,302,02 | |
| 31.01.2025 | 2225000613 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500248995 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 199,64 | |
| 31.01.2025 | 2325000423 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/00657 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 616,60 | |
| 31.01.2025 | 2225000614 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500249520 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 553,60 |
| 31.01.2025 | 2325000424 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/00653 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 144,03 | |
| 31.01.2025 | 2225000615 | servis BA685VC | 4500249982 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 230,00 |