Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | 2225000218 | Právne služby 12/2024 | ZM/2022/0138 | 4500250830 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 2,920,50 |
| 21.01.2025 | 2225000219 | Právne služby 12/2024 | ZM/2022/0272 | 4500250829 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 7,563,80 |
| 21.01.2025 | 2225000220 | realizácia RDG | ZM/2024/0048 | 4500245487 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 766,40 |
| 21.01.2025 | 2225000221 | Realizácia RDG GA | ZM/2024/0048 | 4500246538 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 689,76 |
| 21.01.2025 | 2225000222 | spotreba úžitkovej vody r. 2024 | 4500249850 | ACORD s.r.o., Údernícka 11, Bratislava, 851 01, SK | 35825952 | 114,33 | |
| 21.01.2025 | 2225000224 | oprava, údržba tech. zar. tunelov | ZM/2024/0500 | 4500246918 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 47,480,00 |
| 21.01.2025 | 2225000225 | Nájom nebytových priestorov 2/24 | 4500249898 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 | |
| 21.01.2025 | 2225000226 | nájom nebyt.priest. 2024 | ZM/2024/0580 | 4500250529 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 6,043,42 |
| 21.01.2025 | 2225000227 | kaucia - zábezpeka | 4500249981 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 2,418,47 | |
| 21.01.2025 | 2225000234 | vývoz kontajnera, zneškodnenie odpadu | 4500247509 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 822,32 |