Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2018 | 2218001054 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA471NC | 4500124368 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 240,00 | |
| 08.02.2018 | 2218001055 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500125154 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 25,33 |
| 08.02.2018 | 2218001056 | kancelársky materiál | 4500125161 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 335,74 | |
| 08.02.2018 | 2318000950 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/01624 | LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 29,702,47 | |
| 08.02.2018 | 2218001043 | servisné práce v tuneli | ZML/959/2010 | 4500123250 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 53,305,45 |
| 08.02.2018 | 2218001141 | Výmena poškodeného čelného skla na BA273NG | 4500123723 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 300,05 | |
| 08.02.2018 | 2218001057 | čistiace potreby | 4500124700 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 599,80 | |
| 08.02.2018 | 2218001058 | vypracovanie realiz.projektu úpravy vetrania podružnej rozvodne PR5 | 4500124175 | RATIKO, a.s., Volgogradská 8921/13, Prešov, 080 01, SK | 31707211 | 620,00 | |
| 08.02.2018 | 2218001059 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA928SV | 4500124647 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 255,00 | |
| 08.02.2018 | 2218001060 | drogistický tovar | 4500124994 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 206,74 |