Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2018 | 2218001061 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA682PP | 4500118228 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 140,00 | |
| 08.02.2018 | 2218001062 | osvedčenie pravosti podpisov a fotokópií za 1/2018 | 4500125772 | JUDr. Tatjana Šúrková NOTÁR, Miletičova 1, Bratislava, 821 08, SK | 31782949 | 685,27 | |
| 08.02.2018 | 2218001063 | Nitovacie kliešte | 4500124992 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 153,00 | |
| 08.02.2018 | 2218001064 | hutný materiál | 4500124902 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 985,00 | |
| 08.02.2018 | 2218001065 | hutný materiál | 4500124904 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 985,00 | |
| 08.02.2018 | 2218001066 | oprava mot. vozidla BA201PP | 4500125052 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 994,05 | |
| 08.02.2018 | 2218001067 | pranie a mangľovanie bielizne | 4500123761 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 65,90 | |
| 08.02.2018 | 2218001092 | oprava dobíjania mechanizmu Reform BL295YC | 4500124713 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 248,06 | |
| 08.02.2018 | 2218001093 | oprava sociálnych zariadení na HP Jarovce | 4500124166 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 852,00 | |
| 08.02.2018 | 2218001095 | oprava stenového prechodu klimatizácie na HP Jarovce | 4500124165 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 990,00 |