Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2018 | 2217016107 | spínač | 4500117246 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 55,29 | |
| 05.01.2018 | 2217016108 | školenie nových zamestnancov | ZML/530/2010 | 4500122752 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 60,00 |
| 05.01.2018 | 2217016109 | likvidácia odpadu za 11/2017 | ET/2017/0141 | 4500123221 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 8,462,75 |
| 05.01.2018 | 2217016110 | moduly 355 dielov | 4500121732 | ONSA Plus s.r.o., Zvonárska 9, Košice, 040 01, SK | 36234150 | 990,00 | |
| 05.01.2018 | 2217016111 | gumový nášlap na schody | 4500122986 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 54,60 | |
| 05.01.2018 | 2217016112 | kancelársky materiál | 4500120908 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 110,00 | |
| 05.01.2018 | 2217016113 | likvidácia kadáverov na ceste | ET/2017/0309 | 4500120598 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 559,80 |
| 05.01.2018 | 2217016114 | výpočtový materiál | ZM/2015/0318 | 4500122622 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 930,00 |
| 05.01.2018 | 2217016115 | prevádzkovanie SK a ČOV na HP Svrčinovec 12/2017 | ET/2016/0419 | 4500101955 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 640,00 |
| 05.01.2018 | 2217016116 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500122933 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 670,50 |