Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2017 | 2217015816 | Čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500122981 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 273,37 |
| 27.12.2017 | 2217015817 | papier xerografický | ET/2017/0198 | 4500122219 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 639,00 |
| 27.12.2017 | 2217015818 | ND na vozidlá | 4500122987 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 553,31 | |
| 27.12.2017 | 2217015821 | pneumatiky | 4500122800 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 129,34 | |
| 27.12.2017 | 2217015823 | rameno na reformku | 4500122235 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 810,00 | |
| 22.12.2017 | 2217015596 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ľavostranné odpočívadlo Štrba | ZM/2012/0191 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 549,64 | |
| 22.12.2017 | 2217015597 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500121807 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,537,20 |
| 22.12.2017 | 2217015603 | Pohonné látky | ZM/2011/0402 | 4500123133 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,425,68 |
| 22.12.2017 | 2217015608 | Montáž infračerveného reflektoru na kamerový systém | 4500122869 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 278,61 | |
| 22.12.2017 | 2217015611 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500121513 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,500,00 |