Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2017 | 2117001217 | Vozidlo | ZM/2017/0307 | 4500123177 | Mercedes-Benz Slovakia s.r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 810 01, SK | 35780754 | 244,980,00 |
| 12.12.2017 | 2117001218 | Vozidlo | ZM/2017/0307 | 4500123175 | Mercedes-Benz Slovakia s.r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 810 01, SK | 35780754 | 244,980,00 |
| 12.12.2017 | 2117001219 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500113753 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 53,126,20 |
| 12.12.2017 | 2117001220 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500113774 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 114,047,25 |
| 12.12.2017 | 2117001221 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500113786 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 152,107,40 |
| 12.12.2017 | 2117001222 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500113749 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 142,275,85 |
| 12.12.2017 | 2217014878 | stojan pre dopravné značky | 4500122070 | "KOVAGAZ spol. s r.o.", Štefanov 406, Štefanov, 906 45, SK | 34109391 | 690,00 | |
| 12.12.2017 | 2217014880 | pneuservisné práce | 4500122112 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 663,11 | |
| 12.12.2017 | 2217014881 | odborná prehliadka a servis tachografov | 4500121113 | BLUSK - Tachografy s. r. o., Továrenská 15B, Malacky, 901 01, SK | 44963475 | 716,00 | |
| 12.12.2017 | 2217014882 | materiál | 4500122220 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 748,76 |