Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2017 | 2217009303 | Pneu. 12,00 R20 154/149 K DM1 POVER | 4500115300 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 577,20 | |
| 25.08.2017 | 2217009304 | Chemikálie, materiál | 4500114722 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 742,00 | |
| 25.08.2017 | 2217009305 | Prenájom rohoží 17.7.2017-13.8.2017 | ZM/2013/0032 | 4500112950 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 25.08.2017 | 2217009306 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL946VB | 4500114566 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,497,00 | |
| 25.08.2017 | 2217009307 | Pracovné náradie | 4500115474 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 80,72 | |
| 25.08.2017 | 2217009308 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500115428 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 511,09 | |
| 25.08.2017 | 2217009309 | Komparátor KOMP1 pre PDZ značenie | 4500115078 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 870,00 | |
| 25.08.2017 | 2217009310 | Komparátor KOMP3 pre PDZ značenie | 4500115079 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 897,00 | |
| 25.08.2017 | 2217009311 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500114684 | Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK | 33534667 | 315,78 | |
| 25.08.2017 | 2217009312 | Sanitácia dávkovača hĺbková | 4500115053 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 87,00 |