Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2017 | 2217008374 | Likvidácia odpadu 07/2017 | ET/2017/0181 | 4500112704 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,365,20 |
| 04.08.2017 | 2217008375 | Upratovacie služby 07/2017 HP Jarovce | ET/2017/0195 | 4500112444 | Mýval Slovakia,s.r.o., Potočná 11, Limbach, 900 91, SK | 31367844 | 2,498,50 |
| 04.08.2017 | 2217008376 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP - 08/2017 | ZML/223/2010 | 4500103729 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.08.2017 | 2217008378 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500114408 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,562,00 |
| 04.08.2017 | 2217008379 | Nafta | ZM/2015/0442 | 4500114313 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 8,805,73 |
| 04.08.2017 | 2217008380 | pneuservisné práce, SSÚD TT | 4500114279 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 239,23 | |
| 04.08.2017 | 2217008381 | Nafta | ZM/2015/0442 | 4500113476 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,444,74 |
| 04.08.2017 | 2217008382 | náhradné diely | 4500114021 | CLASSIC spol. s.r.o., Trebatice, Trebatice, 922 10, SK | 17642311 | 640,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008383 | strážna služba NDS TT, júl 2017 | ZML/685/2010 | 4500114271 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 04.08.2017 | 2217008384 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500114366 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,450,00 |