Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2017 | 2217008385 | školenia | 4500114006 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 465,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008386 | servisná prehliadka BA721MI | 4500114236 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 600,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008387 | servisná prehliadka BA727MI | 4500114126 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 550,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008388 | Komparátor pre PDZ značenie | 4500113866 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 870,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008389 | Komparátor pre PDZ značenie | 4500113865 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 897,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008390 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2017/0111 | 4500112681 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,316,00 |
| 04.08.2017 | 2217008391 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500114028 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,438,00 |
| 04.08.2017 | 2217008392 | Stavebný, hutný mat. | 4500113473 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 156,24 | |
| 04.08.2017 | 2217008393 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA923PP | 4500111448 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 700,00 | |
| 04.08.2017 | 2217008394 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500113502 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,455,00 |