Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2017 | 2217007878 | oprava kosačky na vozidle BL240IR | 4500113344 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 247,00 | |
| 21.07.2017 | 2217007879 | prenájom mobilných toaliet 25. - 28.týždeň 2017 | ZM/2015/0487 | 4500114546 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 10,280,00 |
| 21.07.2017 | 2217007884 | právne služby | ZM/2017/0106 | 4500114152 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 33,039,00 |
| 21.07.2017 | 2217007897 | kalibrácia Stihl | 4500112284 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 126,22 | |
| 21.07.2017 | 2217007898 | materiál | 4500113522 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 113,50 | |
| 21.07.2017 | 2217007900 | etikety s potlačou | 4500111555 | KODYS Slovensko, spol. s r.o., Sliačska 2, Bratislava, 831 02, SK | 31387454 | 420,41 | |
| 21.07.2017 | 2217007915 | prevádzka systému platieb Mýta palivovými kartami za 6/2017 | ZM/2014/0461 | 4500114120 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 869,596,48 |
| 21.07.2017 | 2217007916 | náhradné diely | 4500113630 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 230,49 | |
| 21.07.2017 | 2217007917 | spotreba vody za 1-6/2017, Sučany | ZM/2015/0122 | 4500114086 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 397,41 |
| 21.07.2017 | 2217007920 | el. energia za 1-6/2017 Sučany | ZM/2015/0122 | 4500114084 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 3,815,77 |