Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2017 | 2217007925 | oprava klimatizačnej jednotky | 4500112576 | Cold s.r.o., Kasárenská 2050, Trenčín, 911 05, SK | 45930261 | 475,00 | |
| 24.07.2017 | 2217007926 | čistenie a pranie bielizne a odevov za 7/2017 | 4500113636 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie, s.r.o., Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 99,00 | |
| 24.07.2017 | 2217007927 | roundup bioaktiv - postrek | 4500112996 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 840,00 | |
| 24.07.2017 | 2217007929 | montáž pozinkovaných rúr na hl.prívode vody na h.p.Svrčinovec | 4500112876 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 998,03 | |
| 24.07.2017 | 2117000615 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/10392 | DT Plus Slovakia, s.r.o., Konventná 625/7, Bratislava, 811 03, SK | 48316652 | 500,00 | |
| 24.07.2017 | 2317009739 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30703/VB-028/2016/Dolné Naštice/1462/FurJa | Podielnícke poľnohospodárske družstvo Rybany, Rybany 1, Rybany, 956 36, SK | 00205656 | 98,06 | |
| 24.07.2017 | 2217007930 | analýza odpadovej vody | 4500112423 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 389,98 | |
| 24.07.2017 | 2217007932 | analýza poruchy kamerového systému - demontáž a montáž | 4500113342 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 148,50 | |
| 24.07.2017 | 2217007933 | klip rám | 4500113860 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 100,00 | |
| 24.07.2017 | 2217007934 | benzínová kosačka AL-KO a príslušenstvo | 4500113496 | Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY, F.Štefunku 4615/10, Martin, 036 01, SK | 40994350 | 632,50 |