Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2017 | 2217007584 | odstraňovanie porúch výtlkov R1, SSÚR Zvolen | ZM/2017/0103 | 4500111329 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 9,675,00 |
| 17.07.2017 | 2317009367 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/328/2017/ | Obec Stožok, Stožok 47, Stožok, 962 12, SK | 00320293 | 14,75 | |
| 17.07.2017 | 2317009426 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | Dohoda č. 30703/VB-012/2017/Skalité/1019/HudEm | Rímskokatolícka cirkev farnosť Skalité, Skalité 125, Skalité, 023 14, SK | 31926045 | 5,233,80 | |
| 17.07.2017 | 2317009457 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2017/10128 | Poľnohospodárske družstvo Zámostie, J.Psotného 12, Trenčín, 911 05, SK | 00207420 | 67,13 | |
| 17.07.2017 | 2217007706 | výmena preukazov SS | 4500113468 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 220,00 | |
| 17.07.2017 | 2217007708 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500113466 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 265,51 | |
| 17.07.2017 | 2217007709 | Upratovacie služby odp. Dechtáre 06/2017 | ZM/2013/0172 | 4500109585 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 17.07.2017 | 2217007710 | Oprava kotla na ohrev vody | 4500112580 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 338,50 | |
| 17.07.2017 | 2217007712 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500112266 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 806,30 | |
| 17.07.2017 | 2217007713 | ND na vozidlá | 4500111836 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 945,60 |