Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2017 | 2217007603 | 6 anemostatových roznášačov - Westend Gate | 4500110993 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 159,00 | |
| 17.07.2017 | 2217007604 | náhradné diely | 4500113291 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 778,98 | |
| 17.07.2017 | 2217007605 | oprava a údržba motor. vozidlaBL521JE | 4500113217 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 232,80 | |
| 17.07.2017 | 2217007606 | zvodidlový systém | 4500111929 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 806,00 | |
| 17.07.2017 | 2217007607 | náhradné diely | 4500113167 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 387,45 | |
| 17.07.2017 | 2217007608 | oprava a údržba motor. vozidla BA557XG | 4500113318 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 37,00 | |
| 17.07.2017 | 2217007609 | náhradné diely | 4500113320 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 173,95 | |
| 17.07.2017 | 2217007610 | zneškodnenie odpadu, zmiešané obaly | ZML/328/2010 | 4500113389 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 145,60 |
| 17.07.2017 | 2217007611 | prenájom fliaš 02.05.2017-30.06.2017 | ZM/2014/0540 | 4500113390 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 23,60 |
| 17.07.2017 | 2217007612 | oprava a údržba nákl. motor. vozidla BA962MD | 4500112647 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 874,91 |