Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | 2225009761 | OOPP | 4500260128 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 269,50 | |
| 22.09.2025 | 2225009762 | Potraviny | ET/2025/0018 | 4500259807 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 118,71 |
| 22.09.2025 | 2225009763 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0257 | 4500255069 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 1,166,50 |
| 22.09.2025 | 2225009764 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500259543 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 434,00 |
| 22.09.2025 | 2225009765 | servis BT126DU | 4500259613 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 158,54 | |
| 22.09.2025 | 2225009766 | servis BL042UD | 4500259586 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 782,68 | |
| 22.09.2025 | 2225009767 | servis BL417JP | 4500259603 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 286,91 | |
| 22.09.2025 | 2225009768 | servis BL614XS | 4500259588 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 811,71 | |
| 22.09.2025 | 2225009769 | OOPP | 4500260126 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 71,50 | |
| 22.09.2025 | 2225009771 | Právne služby 9/25 | ZM/2017/0106 | 4500261280 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 800,00 |