Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.09.2025 2225009772 Právne služby 9/25 ZM/2017/0106 4500260817 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 585,00
22.09.2025 2225009774 Právne služby 8/25 ZM/2017/0106 4500261275 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 53,365,33
22.09.2025 2225009775 Právne služby 8/25 ZM/2022/0138 4500261279 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 20,966,24
22.09.2025 2225009776 Právne služby 8/25 ZM/2022/0272 4500261278 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 12,034,82
22.09.2025 2225009777 Právne služby 8/25 ZM/2017/0106 4500261274 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 3,766,56
22.09.2025 2225009778 Právne služby 8/25 ZM/2022/0141 4500261013 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 3,457,80
22.09.2025 2225009780 pneuservisné práce 4500259590 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 310,98
22.09.2025 2225009798 oprava diaľ.mosta D1-096 ZM/2024/0525 4500251567 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 121,328,46
22.09.2025 2225009799 Pracovné náradie, materiál 4500259354 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 452,61
22.09.2025 2225009800 overenie tachografu BT530FG 4500259740 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 150,00