Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2015 | 2215000019 | laboratórna analýza odpad.vody | 4500049004 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 62,09 | |
| 16.01.2015 | 2215000020 | nápojové a stravné lístky, IO PO | ZML/1039/2010 | 4500065591 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,200,00 |
| 16.01.2015 | 2215000038 | diaľničné nálepky na rok 2015 | ZM/2013/0328 | 4500062564 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 34,040,00 |
| 16.01.2015 | 2215000134 | Náhradné diely | 4500065488 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 309,83 | |
| 16.01.2015 | 2215000135 | Motorový olej | 4500065553 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 112,50 | |
| 16.01.2015 | 2215000136 | Autoduša | 4500065504 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 27,06 | |
| 16.01.2015 | 2215000393 | členský príspevok 2015 | 4500066458 | Únia dopravy,pôšt a telekomunikácií, Bazová 2, Bratislava, 821 08, SK | 31768172 | 10,000,00 | |
| 16.01.2015 | 2314016190 | nájom pozemkov | 30603/NZ-243/2012/Kriváň/1519/G3DW | Roľnícke družstvo, Kriváň 353, Kriváň, 962 04, SK | 00209872 | 1,81 | |
| 16.01.2015 | 2315000063 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/00966 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,182,01 | |
| 16.01.2015 | 2315000163 | Nájmová zmluva na pozemok PO | NZ č.30700/NZ/15/2012/Horné Ozorovce/1462/Bema, FA1/2015 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi, Horné Ozorovce 63, Bánovce nad Bebranou 3, 957 03, SK | 34011498 | 489,39 |