Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
11.10.2013	2213010619	Farba		4500040903	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	3,870,00
11.10.2013	2213010620	Náhradné diely		4500041705	Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK	33323496	731,43
11.10.2013	2213010621	Posypová soľ		4500041774	N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK	36057436	6,656,32
11.10.2013	2213010622	Hygienický materiál		4500041226	Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK	31367844	280,10
11.10.2013	2113001251	Zmluva o dielo č. ZM/2013/0052 - Diaľnica D1 Studenec - Behárovce, dopracovanie križovatky Beharovce	ZM/2013/0052		EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK	31651518	225,761,21
11.10.2013	2213010698	tovar		4500041479	EURONAL s. r. o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK	46771158	211,71
11.10.2013	2213010855	Stavebné práce		4500040504	VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK	44259867	14,998,80
11.10.2013	2213010918	posypová soľ		4500041907	N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK	36057436	16,535,51
11.10.2013	2213010936	vytýčenie telekom. sietí		4500042325	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	208,00
11.10.2013	2213010945	materiál		4500041654	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36398012	41,94