Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2014 | 2214008791 | kľúč, visiaci zámok... | 4500057531 | Ing. Ľuboš Baluska BALU, V. Clementisa 56, Trnava, 917 01, SK | 30971756 | 322,50 | |
| 21.08.2014 | 2214008792 | drogistický tovar | ZM/2012/0237 | 4500056937 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 477,36 |
| 21.08.2014 | 2214008793 | posypová soľ | ZM/2014/0234 | 4500057693 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 14,891,12 |
| 21.08.2014 | 2214008794 | smerové stĺpiky | ZM/2011/0466 | 4500056981 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,400,00 |
| 21.08.2014 | 2214008795 | technická kontrola nákl.mot.vozidiel | 4500057089 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 210,00 | |
| 21.08.2014 | 2214008797 | oprava a údržba nákl. mot. vozidiel | 4500057092 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 150,00 | |
| 21.08.2014 | 2214008798 | oprava a servis sekčných brán | 4500057306 | Henrich Bukovský - BO-MONT, Vally 9, Skalica, 909 01, SK | 34787305 | 793,07 | |
| 21.08.2014 | 2214008799 | skrutka, matica, podložka... | ZM/2011/0465 | 4500056656 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 382,00 |
| 21.08.2014 | 2214008800 | kominárske práce | 4500057562 | Stanislav Štec-KOMÍN-SERVIS, Magurská 10, Prešov, 080 01, SK | 34651659 | 80,00 | |
| 21.08.2014 | 2214008801 | rozbor odpadovej vody | 4500057707 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 95,30 |