Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2014 | 2214001850 | 2. garančná prehliadka prívesu | 4500048890 | BODEX Company SK s.r.o., Areál PD 579, Kapušany, 082 12, SK | 45900531 | 186,30 | |
| 06.03.2014 | 2214001782 | Vyhrievanie zadného skla | 4500047390 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 115,39 | |
| 06.03.2014 | 2214001783 | Oprava meteozariadenia Boschung | ZM20130474 | 4500047726 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,110,00 |
| 06.03.2014 | 2214001789 | lano, karabínka | 4500049158 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 60,00 | |
| 06.03.2014 | 2214001791 | rampa + montáž | 4500048082 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 2,295,00 | |
| 06.03.2014 | 2214001796 | oprava vozidla | 4500049129 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 121,70 | |
| 06.03.2014 | 2214001798 | nápojová poukážka (TN) | ZML/1039/2010 | 4500049237 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 32,50 |
| 06.03.2014 | 2214001800 | školenie externých zamestnancov | ZML/422/2010 | 4500049048 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 06.03.2014 | 2214001809 | oprava svahovacej lyžice | 4500049014 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 727,20 | |
| 06.03.2014 | 2214001812 | oprava oblúkovej lyžice | 4500049301 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 984,00 |