Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2014 | 2214001494 | materiál | 4500048777 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 79,45 | |
| 28.02.2014 | 2214001495 | materiál | ZM/2012/0237 | 4500049064 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 207,49 |
| 28.02.2014 | 2214001496 | technik PO a BP | ZML/395/2010 | 4500046605 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 28.02.2014 | 2214001497 | prieskum a posúdenie tech.stavu kabeláže kamerov.systému | 4500048723 | Fittich ZA, s.r.o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK | 36433764 | 99,92 | |
| 28.02.2014 | 3014000068 | nájomné za nebytové priestory | ZML/201/2010 | 4500048898 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 932,35 |
| 28.02.2014 | 2214001499 | umývanie okien, vonkajšieho obkladu, čistenie osvetlenia, čist.podhľadov, podlahy a odstraň.nálepiek | 4500048781 | Ready 4 s.r.o., Hurbanova 2306/19, Čadca, 022 01, SK | 47116170 | 257,41 | |
| 28.02.2014 | 2214001501 | materiál | 4500048271 | Mettler - Toledo s.r.o., Hattalova 12, Bratislava, 831 03, SK | 31354211 | 102,60 | |
| 28.02.2014 | 2214001503 | zostava dielov | 4500048832 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 59,00 | |
| 28.02.2014 | 2214001504 | EK a TK | 4500047814 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 106,84 | |
| 28.02.2014 | 2214001506 | materiál | 4500046908 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 8,110,00 |