Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2014 | 2214001416 | stravné lístky SSÚR Zvolen | ZML/1039/2010 | 4500048970 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,532,00 |
| 27.02.2014 | 2214001438 | materiál | 4500048926 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 560,89 | |
| 27.02.2014 | 2314001729 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-022/2013/Spisska Sobota/0152/SO501-00/Geodetika | TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/3, Poprad, 058 01, SK | 31699847 | 8,415,36 | |
| 27.02.2014 | 2314001730 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-009/2013/Spisska Sobota/0152/SO707-00,708-00/Geodetika | TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/3, Poprad, 058 01, SK | 31699847 | 87,037,63 | |
| 27.02.2014 | 3014000058 | poplatok za znečisť.ovzdušia za rok 2013 | 4500048884 | Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK | 327603 | 178,00 | |
| 27.02.2014 | 3014000061 | popl.za znečisťovanie ovzdušia na rok 2014 | 4500048885 | Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK | 327603 | 178,00 | |
| 27.02.2014 | 2214001439 | materiál | 4500048376 | Vladimír Kopún, Hôrka nad Váhom 49, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 11746106 | 336,90 | |
| 27.02.2014 | 2214001440 | vyprac.protokolov o urč.vonk.vplyvov SSÚD TN | 4500047627 | FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK | 36334723 | 987,00 | |
| 27.02.2014 | 2214001441 | materiál | 4500048841 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 254,08 | |
| 27.02.2014 | 2214001442 | oprava rozvádzača | 4500048616 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 748,34 |