Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2014 | 2214004801 | toaletný papier,ZZ utierky | 4500052875 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 972,00 | |
| 19.05.2014 | 2214004803 | oprava vozidla | 4500052436 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 857,55 | |
| 19.05.2014 | 2214004804 | oprava vozidla | 4500052430 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 597,28 | |
| 19.05.2014 | 2214004805 | oprava vozidla | 4500052432 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 298,31 | |
| 19.05.2014 | 2214004833 | výmena mostných záverov typu 3W na mostoch | 4500050899 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 400,00 | |
| 19.05.2014 | 2214004834 | zmena dverí únikovej štôlne tunela Branisko | 4500046233 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,980,00 | |
| 19.05.2014 | 2214004835 | oprava a údržba strojov a zariadení - Tunel Sitina | 4500051651 | AP MEDIA, s.r.o., Staré Grunty 7, Bratislava, 841 04, SK | 35691883 | 890,50 | |
| 19.05.2014 | 2214004885 | oprava pc centrály STV ISD D1 LM - Važec | ZM/2013/0208 | 4500049845 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,710,00 |
| 19.05.2014 | 2214004886 | oprava kamery KD2 ISD D1 LM - Važec | ZM/2013/0208 | 4500049345 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 1,422,60 |
| 19.05.2014 | 2214004887 | oprava kamery KD1 ISD D1 LM - Važec | ZM/2013/0208 | 4500051443 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 85,50 |